年度经营计划制定与执行体系

【课程背景】

年度经营计划是围绕已确定的战略目标编制的，是战略规划的行动实施，是对企业战略规划中第一年目标的分解落实，它需要公司核心的中高层人员共同参与，按照自上而下，从外至内等多种方式完成的一项重要工作。 有效的年度计划，对上需要承接公司中长期的战略发展目标，对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作，对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略，对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向；

年度经营计划是企业在本年度内的运营指南，年度经营计划是企业及各部门对企业进行日常监管和分析的依据，年度经营计划是对企业进行年度业绩考评的依据；

如何解决年度经营计划与执行二张皮脱节的问题，重点在年度经营计划的从目标分解、资源预算推进、组织平台搭建、流程优化和薪酬绩效激励等体系制度方面从发展理念、管理理念、管理机制等基础支撑体系。

【培训效果】

l 充分认识年度经营计划制定的价值和深远意义；

l 熟悉年度经营计划管理的理论思想、分析方法；

l 统一高层思想理念与发展目标，提高团队凝聚力、激发热情；

l 掌握年度经营计划分解与年度经营计划执行的保障措施；

l 提升各级年度经营计划与管控能力；

l 提升绩效管理对年度经营计划目标的落地与实现能力。

【培训对象】

    企业董事长、高层领导、各部门负责人

【课程时间】   

1天（6小时/天）

【授课老师】

周洪超老师

【学习方式】

    问题分析+理论讲解+案例分析+互动思考+小组讨论+模拟演练+现场提问答疑

第一节   如何有效制定年度经营计划目标

一、激发团队目标管理意识

1、成功等于目标

2、目标不同状态不同

3、为什么会存在目标不明、职责不清、责任推萎的问题

4、目标管理的力量

二、为什么要开展年度经营计划制定

1、年度经营计划的战略规划实现的关键步骤

2、年度经营计划制定的原则

3、管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用

4、年度经营计划在企业经营管理系统中的地位与价值

三、如何科学合理制定年度经营计划目标

（一）年度经营计划管理的流程

应用工具：年度经营计划管理流程

（二）年度经营计划制定的关键因素

（三）年度经营计划评估分析

1．战略规划分解与承接评估分析

2．年度经营计划措施力度评估分析

3．市场竞争对比分析

4．年度经营计划偏差分析

5．内部能力与资源分析

   中石化二级单位集团年度经营计划目标制定案例演示讲解

   应用工具：年度经营计划管理表单

   现场模拟实操：客户方提供的年度经营计划评估分析分组PK

第二节  基于部门年度经营计划目标分解

一、部门年度经营计划目标层次与类别

二、部门年度经营计划目标怎么定

 1、挑战法2种方法

2、基本法7种方法

三、如何评估目标制定科学合理？

四、部门年度经营计划分解措施制定

应用工具：部门年度经营计划措施分解表单

五、部门年度经营计划目标分解

1、关键职能与指标分解

2、时间分解

应用工具：部门年度经营计划措施分解表单

应用工具：鱼骨头分解法、问题树法、甘特图

现场模拟实操：部门年度经营计划分解分组PK

六、年度经营计划目标责任状的签订

第三节  如何打造年度经营计划执行系统

一、年度经营计划路道——搭组织平台，解决“谁来做，做什么，正确地做事”的问题

1、解决之道——组织设计与职能分工

2、激励之道——要我做转变到我应做、我要做

3、职能的选人、育人、用人、留人策略

4、激励策略——法治与情理

5、组织设计与职能分工案例分享

二、打通企业年度经营计划目标六脉，解决“把事怎么做规范正确”的问题

1、解决之道——流程设计与优化激励

2、激励之道——办事高效顺畅、没有风险漏洞：从做什么到怎么做

3、激励策略——长期激励、短期激励

4、流程设计与优化案例分享

5、流程的选人、育人、用人、留人策略

三、激发员工动力体系——解决薪酬管理的问题

1、解决之道——薪酬设计与激励

2、激励之道——企业发展需求与员工个人需求的满足：

3、五大平衡薪酬设计方法与步骤

4、薪酬设计与管理案例分享

5、薪酬的选人、育人、用人、留人策略

四、建立以年度经营计划目标为核心的绩效管理体系

1、如何科学合理提取绩效绩效考核指标

u 现场实操：各组提取业务部门和非业务部门的绩效演练与点评

2、绩效辅导反馈与改进

3、绩效绩效考评

 层级绩效考核程序与注意事项

 绩效考核会议组织程序与注意事项

 考核成绩等级限制

 现场实操：绩效考核会议演练

4、绩效结果兑现

 绩效管理系统职业发展实施评价

 培训与开发

 劳动工资与报酬

 确定相应的奖励措施

 岗位调配与晋升