【课程目的】
年度经营计划的制定横跨公司所有部门,规划的是为达成公司年度目标,需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与,按照自上而下,从外至内等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划,对上需要承接公司中长期的战略发展目标,对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作,对外需要准确分析经营管理过程中的种种问题并拿出对应的策略,对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向。
【培训效果】
l 充分认识年度经营计划制定的价值和深远意义;
l 熟悉年度经营计划管理的理论思想、分析方法;
l 统一高层思想理念与发展目标,提高团队凝聚力、激发热情;
l 掌握年度经营计划分解与年度经营计划执行的保障措施;
l 提升各级年度经营计划与管控能力;
l 提升绩效管理对年度经营计划目标的落地与实现能力。
【培训对象】
企业董事长、高层领导、各部门负责人
【课程时间】
1天(6小时/天) 半天理论讲解+半天模拟实操
【课程老师】
周洪超老师
【学习方式】
问题分析+理论讲解+案例分析+互动思考+小组讨论+模拟演练+现场提问答疑
第一节 年度经营计划制定与评估分析
一、为什么要做年度经营计划
二、年度经营计划制定的原则
三、管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用
四、年度经营计划在企业经营管理系统中的地位与价值
五、年度经营计划管理的流程
应用工具:年度经营计划管理流程
六、年度经营计划制定的关键因素
七、年度经营计划评估分析
1、战略规划分解与承接评估分析
2、年度经营计划措施力度评估分析
3、市场竞争对比分析
4、年度经营计划偏差分析
5、内部能力与资源分析
应用工具:年度经营计划管理表单
现场模拟实操:客户方提供的年度经营计划评估分析分组PK
第二节 基于部门年度经营计划目标分解与全面预算
一、部门年度经营计划目标层次与类别
二、部门年度经营计划目标怎么定
1、挑战法
2、基本法
三、如何评估目标制定科学合理?
四、部门年度经营计划分解措施制定
应用工具:部门年度经营计划措施分解表单
五、部门年度经营计划目标分解
1、关键职能与指标分解
2、时间分解
应用工具:部门年度经营计划措施分解表单
应用工具:鱼骨头分解法、问题树法、甘特图
现场模拟实操:部门年度经营计划分解分组PK
六、全面预算汇报审核报批
第三节 部门年度经营计划咨询实操
1、现场模拟实操:部门年度经营计划分解讲解与点评
2、现场模拟实操:二次修改部门年度经营计划分解讲解与点评
3、现场模拟实操:部门年度经营计划绩效考核指标与责任状签订
4、现场模拟实操:年度经营计划管理全周期模拟演练
第四节 对接绩效与全面预算管理的执行与控制
七、绩效考核方案制定
1、考核指标的内容
2、不同层次考核的差异
3、组织考核与个人考核
八、绩效考核表的7大要素:
1、指标类型和数量(注意高、中、基层绩效考核指标差异)
2、指标权重
3、指标定义
4、目标值
5、考评方式
6、考评周期
7、数据来源及考评者
九、绩效与薪酬挂钩方式
十、绩效签字仪式
1、绩效承诺
2、绩效沟通
十一、目标实现的过程跟踪
十二、计划的执行与检查管控
十三、资金的支付与预算控制
十四、预算的分析与预警机制
十五、预算的追加机制
十六、预算的调整机制
十七、预算的审计机制
十八、全面预算管理如何和成本控制融合
总结——成功推行全面预算的关键点