BPM008流程审计高级实务培训

课程大纲：

一、 流程审计概论
◇ 流程审计的目的
◇ 流程审计的范围
◇ 流程审计的维度和要素
◇ 流程审计的方式
二、 流程建设环境审计
◇ 审计要素：
ü 领导的作用
ü 管理人员绩效要求
ü 宣传与培训
ü 流程意识
ü 变革意识
◇ 主要审计技术与方法：
ü 调查问卷法
◇ 小组演练：流程建设环境审计
三、 流程系统性和完整性审计
◇ 审计要素：
ü 流程和战略、商业模式的匹配
ü 流程和组织的匹配
ü 流程以市场和客户为中心
ü 流程和制度的匹配
ü 流程和信息化建设的匹配
ü 流程缺失的程度
ü 流程体系的集成化程度
◇ 主要审计技术与方法：
ü 访谈
ü 建模
ü 对标
ü 关联分析
◇ 小组演练：流程系统性和完整性审计
四、 流程的设计质量
◇ 审计要素
ü 客户价值导向
ü 流程适用范围
ü 流程的触发条件
ü 流程的输入与输出
ü 流程的端到端闭环
ü 流程的接口和协同
ü 流程的责任匹配
ü 流程关键活动的业务规则
ü 流程文件的规范性和统一性
◇ 主要审计技术与方法：
ü 对标
◇ 小组演练：流程设计质量审计
五、 流程执行力审计
◇ 审计要素
ü 流程文控管理
ü 流程培训
ü 推行实施
ü 流程执行的符合性
ü 流程执行过程的问题反馈机制
◇ 主要审计技术与方法：
ü 访谈
ü 穿行测试（正向、逆向）
ü 攻击性测试
◇ 小组演练：流程执行力审计
六、 关键流程能力审计
◇ 审计要素
ü 客户满意度
ü 返工/缺陷
ü 周期
ü 成本
ü 决策效率
ü 组织资源匹配
ü 信息有效性
ü 上游流程及支撑流程
◇ 主要审计技术与方法：
ü 访谈
ü 穿行测试（正向、逆向）
ü 建模
ü 指标测评
ü 要因关联分析
◇ 小组演练：关键流程能力审计
七、 流程持续创新能力审计
◇ 审计要素
ü 流程管理的组织保障
ü 流程的时效性
ü 流程优化的目标和计划
ü 流程运行过程的监控和报告
ü 流程持续优化活动
ü 流程优化工具和方法的普及
ü 流程优化案例的共享
ü 流程优化激励机制
◇ 主要审计技术与方法：
ü 访谈
ü 对标
◇ 小组演练：流程持续创新能力审计
八、 流程审计的流程
◇ 审计准备
ü 选择审计项目
ü 编写审计计划
ü 成立审计小组
ü 设计审计要素及模板
◇ 审计实施
◇ 审计报告
◇ 跟踪审计问题改进